中共陜西省委政法委員會2017年部門決算說明
中共陜西省委政法委員會
2017年部門決算說明
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一、部門主要職責
????省委政法委（省綜治辦、省委維穩(wěn)辦）主要職責是：貫徹黨的路線方針政策和省委部署，統(tǒng)一全省政法系統(tǒng)的思想行動；對一定時期的政法工作進行安排部署，并督促貫徹落實；組織協(xié)調(diào)指導維護社會穩(wěn)定工作；檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策、法律法規(guī)情況，研究制定落實黨的方針政策、嚴肅公正文明執(zhí)法的措施；支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán)；組織推動政法綜治調(diào)查研究工作，研究解決工作中的重大問題；研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)的措施，協(xié)助省委考察、管理政法部門的領(lǐng)導干部；協(xié)助紀檢監(jiān)察部門查處全省政法部門領(lǐng)導干部違法犯罪的案件，督促指導有關(guān)部門查處違法違紀的政法干警，參與調(diào)查社會反映強烈、情況復(fù)雜的政法干警違法違紀案件；指導下級黨委政法委的工作；調(diào)查研究社會治安綜合治理、平安建設(shè)重大問題并提出政策建議；承擔社會治安綜合治理、平安建設(shè)有關(guān)組織協(xié)調(diào)和督導檢查工作；了解掌握社會治安綜合治理、平安建設(shè)工作進展情況，總結(jié)推廣成功經(jīng)驗和做法；協(xié)調(diào)解決跨部門社會治安綜合治理事項和社會治安綜合治理、平安建設(shè)有關(guān)法規(guī)政策措施的實施工作；承辦中央政法委和省委、省政府以及省綜治委交辦的其他任務(wù)。
二、2017年度部門工作完成情況
?1、全力維護社會穩(wěn)定。一是堅決打贏了十九大維穩(wěn)安保攻堅戰(zhàn)。二是督促落實維穩(wěn)責任。制定了維穩(wěn)工作考核辦法，對各地各部門維穩(wěn)工作進行檢查考核。開展維穩(wěn)先進評選表彰。三是狠抓源頭治理。排查掌握突出矛盾問題，逐一明確責任，集中攻堅化解。四是強化應(yīng)急處置。健全聯(lián)合指揮機制，完善應(yīng)急處置預(yù)案，組織開展應(yīng)急演練。
????2、推進平安陜西建設(shè)。一是抓好工作部署。協(xié)調(diào)制定了“十三五”加強和創(chuàng)新社會治理《規(guī)劃》。出臺了綜治領(lǐng)導責任制《實施辦法》，制定印發(fā)綜治和平安建設(shè)《工作要點》《考評辦法》。召開全省綜治表彰大會，對四年來的綜治先進予以表彰獎勵。二是整治突出問題。部署開展涉槍涉爆、多發(fā)性侵財犯罪、“三打擊一整治”等專項行動，掛牌整治重點地區(qū)和突出問題。三是化解矛盾糾紛。運用矛盾糾紛多元化解機制，全年組織排查矛盾糾紛。四是緊盯特殊人群。在全國率先出臺《易肇事肇禍嚴重精神障礙患者和病殘吸毒人員收治工作辦法》，推動各市建設(shè)收治中心，加強對病殘吸毒人員的收治管控。完成脫失吸毒人員“清零”任務(wù)。五是建設(shè)雪亮工程。落實我省公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方案要求，推進雪亮工程省級平臺建設(shè)和互聯(lián)互通，在3個市、20個縣區(qū)開展試點。加強基層綜治維穩(wěn)中心規(guī)范化建設(shè)，推廣楊凌網(wǎng)格化管理經(jīng)驗。
????3、提高法治建設(shè)水平。一是加強執(zhí)法監(jiān)督。制定執(zhí)法監(jiān)督《工作要點》，召開執(zhí)法監(jiān)督座談會，抓好領(lǐng)導干部干預(yù)司法、插手案件處理《實施辦法》的落實工作，支持政法機關(guān)依法履職。二是提高執(zhí)法質(zhì)量。協(xié)調(diào)推動依法穩(wěn)妥處理涉訪類行政訴訟案件，依法打擊處理圍標串標刑事犯罪。評查通報最佳案件、最差（瑕疵、錯誤）案件，委托評查重點信訪案件。三是深化涉法涉訴信訪改革。在全國率先制定了《涉法涉訴信訪終結(jié)案件移交辦法》，鞏固拓展改革成效。協(xié)調(diào)辦理中央和省委巡視組交辦案件。修訂《領(lǐng)導干部接待群眾來訪日制度》，接待和轉(zhuǎn)辦群眾來信來訪，加大司法救助力度。四是持續(xù)加強責任管理。堅持以公共安全隱患、不穩(wěn)定因素排查化解，全年組織暗訪督查，檢查重點部位，現(xiàn)場糾正隱患。
????4、深化司法體制改革。一是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。落實省委重要改革舉措實施規(guī)劃和《陜西省司法責任制改革工作方案》，對人財物統(tǒng)管、內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革、公益訴訟等多項改革任務(wù)，落實包抓領(lǐng)導，重點推進落實。印發(fā)保護司法人員履行法定職責的《實施辦法》，加強司法機關(guān)相互監(jiān)督制約。二是注重經(jīng)驗總結(jié)。深入各市、縣政法單位開展調(diào)研，總結(jié)推廣改革經(jīng)驗。人民陪審員改革試點、刑事案件認罪認罰從寬制度試點等3篇經(jīng)驗在《人民日報》刊發(fā)，榆林市公安局受立案改革做法等在央視政論專題片宣傳報道。三是做好遴選工作。組織完成了遴選委員會人員調(diào)整、員額身份轉(zhuǎn)換報批、考試考核協(xié)調(diào)等工作，完成法檢“兩院”入額人選專業(yè)資格審查和面試工作。四是加強督導檢查。組織各成員單位對十八屆三中全會以來確定的多項改革任務(wù)落實情況，逐項完成?“回頭看”。配合中央改革辦、中央政法委對司法體制改革進行督察評估。
?5、推進過硬隊伍建設(shè)。一是加大干部協(xié)管力度。以巡視整改為契機，協(xié)助省委抓好政法部門領(lǐng)導班子和隊伍建設(shè)。建立紀律作風督查巡查機制，加強隊伍監(jiān)督管理。二是深入開展教育培訓。認真實施政法干警《教育培訓規(guī)劃》，興起學習貫徹十九大精神熱潮。舉辦新提拔干部延安精神再教育培訓，舉辦“法潤三秦”大講堂。三是加強政法宣傳工作。圍繞迎接十九大、貫徹十九大等開展主題宣傳7次、集中宣傳活動20次。舉辦首屆平安陜西微電影微視頻大賽，5部推薦作品在全國大賽中獲獎，我委榮獲優(yōu)秀組織獎。四是大力推樹先進典型。推樹劉改幸、郝世玲等先進典型，組織劉改幸同志先進事跡巡回報告會15場，受教育干警近萬人。評選表彰人民群眾滿意的政法單位和政法干警，在央視宣傳典型經(jīng)驗做法，積極發(fā)出“陜西聲音”。
????6、優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境。一是加強指導。堅持防風險、補短板、促發(fā)展，指導省級政法部門制定出臺保障“十三五”規(guī)劃順利實施的意見、依法保障和促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展的意見等政策文件，加強產(chǎn)權(quán)保護，維護契約自由。二是搞好銜接。積極配合省科技廳破解追趕超越“科技創(chuàng)新支撐引領(lǐng)作用不強”難題，督促政法部門針對難題發(fā)揮職能作用，著力優(yōu)化鼓勵創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的司法環(huán)境、治安環(huán)境、服務(wù)環(huán)境。三是示范引領(lǐng)。積極推進綜治信息化和“雪亮工程”建設(shè)，提升政法綜治維穩(wěn)工作科技手段運用水平。堅持打、防、管、控、服共同發(fā)力，不斷增強公眾安全感和群眾滿意率，為鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營造了良好社會環(huán)境。
????7、積極參與脫貧攻堅。把助力脫貧攻堅作為重大政治任務(wù)，在麟游縣及幫扶村設(shè)立慈善助學基金，爭取投資1億元建設(shè)現(xiàn)代化肉羊養(yǎng)殖場，吸納300戶村民入股經(jīng)營。完成50戶村民搬遷入住新房。協(xié)調(diào)完成投資土地整理項目、河道治理項目、人畜飲水工程建設(shè)。被評為脫貧幫扶先進單位，包抓工作經(jīng)驗被新華社《內(nèi)參選編》刊載，省扶貧辦予以推廣。
????三、部門決算單位構(gòu)成
????從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關(guān)）決算和所屬二級單位決算。
????納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個，包括：
四、部門人員情況說明
????截止2017年底，省委政法委機關(guān)人員編制76人，其中行政編制71人、工勤5人；實有人員75人，其中行政70人、工勤5人。單位管理的離退休人員26人。
????下屬單位陜西省法學會編制13人，參照國家公務(wù)員管理，現(xiàn)實有人數(shù)11人。單位管理的退休人員15人。
????下屬單位陜西省政法綜合信息網(wǎng)絡(luò)管理中心編制4人，全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有6人。（因無立獨立賬戶，財務(wù)賬務(wù)與委機關(guān)一起核算）
????人員情況表：
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五、部門決算收支情況說明
（一）2017年度收入支出總體情況說明
????1、2017年全年收入8197.26萬元。其中，財政撥款收入8196.74萬元，占全年收入的99.99%；其他收入0.52萬元（主要是利息收入），占全年收入的0.01%。上年結(jié)轉(zhuǎn)13.31萬元。全年收入與上年比較增加975.14萬元，增長13.5%，增加主要原因是2017年追加了全省綜治信息平臺建設(shè)及涉案平臺建設(shè)、法官檢察官遴選等專項經(jīng)費，同時按中央規(guī)定壓縮了“三公”、會議、培訓等相關(guān)費用。全年支出8000.01萬元，與上年相比增加786.63萬元，增長10.91%。支出增加的主要原因是增加全省綜治信息平臺建設(shè)及涉案平臺建設(shè)支出，增加了全省法官檢察官遴選工作經(jīng)費支出。
2、本年度收入構(gòu)成情況
3、本年度支出構(gòu)成情況
????2017年全年支出8000.01萬元。其中：基本支出1642.46萬元，占全年支出的20.53%；項目支出6357.55萬元，占全年支出的79.47%。
（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明
1、2017年部門財政撥款收入8196.74萬元，與上年相比增長了13.5%。增長的原因是追加綜治信息指揮平臺建設(shè)、涉案財物平臺建設(shè)、法官檢察官遴選專項工作經(jīng)費等。2017年財政撥款經(jīng)費支出7999.49萬元。其中，基本支出1641.94萬元，與上年相比增長了7.43%，主要是2017年工資正常調(diào)整及新增特殊崗位津貼；項目支出6357.55萬元，與上年相比增長11.84%，主要是新增綜治信息指揮平臺建設(shè)、涉案財物平臺建設(shè)、法官檢察官遴選等專項經(jīng)費。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7999.5萬元。其中：一般公共服務(wù)支出7437.69萬元、教育支出112.67萬元、社會保障和就業(yè)支出72.01萬元、資源勘探信息等支出300萬元、住房保障支出77.13萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出類行政運行支出1472.54萬元。主要包括在職人員工資及津補貼、工資制度改革調(diào)整、繳納社會養(yǎng)老等社保1228.96萬元；公用經(jīng)費支出243.58萬元
（2）一般公共服務(wù)支出類一般行政管理事務(wù)支出27.98萬元。主要是省財政撥付省部級領(lǐng)導公務(wù)用車更新經(jīng)費。
（3）一般公共服務(wù)支出類其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5937.17萬元。主要有省鐵路護路聯(lián)防專項經(jīng)費3900萬元、全省涉案財務(wù)跨部門管理信息平臺建設(shè)860萬元、全省綜治工作及省綜治委專項工作組經(jīng)費810萬元、全省法官、檢察官遴選及省見義勇為協(xié)會專項工作經(jīng)費等367.17萬元。
（4）教育支出類進修及培訓支出112.67萬元。主要是機關(guān)及下屬單位組織開展全省三級黨委政法委書記培訓、學習十九大精神培訓等支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出類歸口管理的行政單位離退休支出72.01萬元。主要是機關(guān)2位離休老同志工資及津補貼支出，機關(guān)省部級及離休同志醫(yī)療費支出。
（6）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管類其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出300萬元。主要是全省綜治信息化建設(shè)二期項目建設(shè)費用。
（7）住房保障支出類住房公積金支出77.13萬元。主要是機關(guān)及下屬單位繳納住房公積金費用。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1641.94萬元。其中：人員經(jīng)費1376.81萬元，主要用于委機關(guān)及下屬單位人員工資及津補貼、機關(guān)工勤人員工資及津補貼，人員繳納社會保障繳費等支出；公用經(jīng)費265.13萬元，主要用于機關(guān)日常辦公、印刷、郵電、水電費等公務(wù)支出。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。2017年“三公”經(jīng)費支出105.32萬元，與上年相比增長16.69%。增長主要原因是省財政新配置省部級領(lǐng)導公務(wù)用車1輛，追加了購置費預(yù)算。
因公出國（境）團組情況：2017年全年因公出國（境）團組1個，累計1人次，經(jīng)費支出7.75萬元。與上年相比下降54.41%，主要原因是出國人數(shù)減少，僅有下屬單位省法學會一位同志參加了中國法學會出訪任務(wù)。
公務(wù)用車購置及保有情況：2017年省委政法委機關(guān)本級公務(wù)用車保有量為9輛。與上年相比，新增公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購置費增加27.98萬元。主要是為省部級領(lǐng)導更新公務(wù)用車1輛。下屬單位省法學會公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)車輛運行費用支出64.47萬元，與上年相比下降3.85%。下降主要原因是委機關(guān)加強車輛管理，嚴格把握公務(wù)車輛使用標準和范圍，加強車輛維修支出審批預(yù)算制度。
公務(wù)接待情況：2017年全年省委政法委系統(tǒng)公務(wù)接待29批次，260人次，公務(wù)接待費用支出5.12萬元，與上年相比增長38.77%。增長主要原因是重點任務(wù)維穩(wěn)安保檢查等。
2、培訓費支出決算情況說明。2017年培訓費支出80.62萬元，與上年相比增長101.12%。主要是2016年年初預(yù)算全省三級黨委政法委書記培訓因工作原因未能舉辦，導致全年培訓費數(shù)據(jù)較少。2017年按照工作安排舉辦了三級黨委政法委書記培訓。
3、會議費支出決算情況說明。2017年全年會議費支出106.33萬元，與上年相比下降了29.64%。主要原因是壓縮會議開支，減少不必要的會議召開。
六、2017年度部門績效管理情況說明
2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當年撥款?5141萬元。2017年度績效管理工作開展情況主要有：
1、項目基本情況。按照機關(guān)工作安排，近年來逐步向省財政廳申請設(shè)立了社會治安綜合治理、綜治委專項工作組、鐵路護路聯(lián)防、見義勇為專項獎勵、執(zhí)法監(jiān)督等專項經(jīng)費。
2、項目資金情況。2017年度履職專項業(yè)務(wù)經(jīng)費總計5141萬元，已全額撥付或支出，支出執(zhí)行率達到100%。
3、項目績效完成情況
（1）產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標主要包括重大決策風險評估完成率、矛盾糾紛排查化解案件、病殘吸毒人員收治、全省城鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理覆蓋率、評查重大信訪案件、接待信訪人員數(shù)量、培訓政法干部等多項指標。2017年度均已圓滿超額完成目標任務(wù)。
（2）效益指標完成情況。主要指社會效益指標，包括社會大局穩(wěn)定、公眾安全感和鐵路護路安全等。2017年，我省維穩(wěn)工作受到中央維穩(wěn)辦總結(jié)推廣和省委、省政府領(lǐng)導批示表揚20多次；在全委機關(guān)干部共同努力之下，社會大局穩(wěn)定，圓滿完成十九大維穩(wěn)安保等任務(wù)，我省維穩(wěn)工作連續(xù)第15年受到中央維穩(wěn)辦表彰；全省鐵路護路聯(lián)防工作得到加強，鐵路沿線治安平穩(wěn)。
（3）滿意度指標完成情況。主要包括司法體制改革滿意率、社會治安滿意率、政法隊伍滿意率等指標。2017年，我委總結(jié)報送的家事審判改革做法受到中央領(lǐng)導批示肯定；3篇改革經(jīng)驗在全國司法體制改革推進會上作了交流，兩次在全省會議上介紹了經(jīng)驗。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費265.13萬元，與上年相比下降了17.52%。下降的主要原因是省財政廳重新核定了公用經(jīng)費定額標準，壓縮機關(guān)公用經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2017年本部門政府采購支出總額共52.14萬元，其中政府采購貨物類支出52.14萬元、政府采購服務(wù)類支出及政府采購工程類支出無。政府采購支出與上年相比下降了19.04%，下降原因是委機關(guān)嚴格控制政府采購標準，對老舊的辦公設(shè)備原則上進行維修，實在無維修價值才予以批準更新。
（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
截至2017年末，本部門及所屬單位共有車輛10輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備無。2017年當年購置車輛1輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備無。
八、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車維護費及其他費用。
?附：2017年部門決算公開報表
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